Conversão de CFOP's

A conversão de CFOP's cadastrada impacta exclusivamente na geração do Sintegra.
Logo, é impossível falar sobre ela sem citar a rotina do Sintegra.

Ao fazer a emissão do Sintegra, orientamos que SEMPRE seja marcado a opção "Converter CFOP na compra automaticamente"

Isso porque o Fornecedor, ao emitir uma Nota Fiscal, emitirá com um CFOP de saída, exemplo: 5201 de Venda de Mercadoria... Quando esta nota entrar na empresa, para registro contábil, este CFOP deve ser convertido para o CFOP de entrada 1201 correspondente.

• Por isso, devem ser diferenciadas no Sintegra as Notas de saída emitidas no sistema, das Notas de entrada recebida dos seus Fornecedores, no Registro 50 do Sintegra correspondente às Notas Fiscais de Compras e Vendas.
  
  
  

Sabendo que o Sintegra faz esta conversão automaticamente ao marcar a opção, sua conversão de CFOP's será direta:

Por regra, é possível criar até 2 conversões para os mesmos CFOPs de saída, uma sendo para "Consumidor final = Sim" outra para "Consumidor final = Não". Também é possível informar vários CFOP's de Saída separados por vírgula.

ATENÇÃO! Existem situações que mesmo cadastrando a conversão, ao gerar o Sintegra a nota não assume o CFOP informado na conversão. Nestes casos é importante observar como o Fornecedor emitiu a Nota e conferir o XML. O Sintegra somente saberá se a nota do Fornecedor é de consumidor final ou não verificando no XML a tag <indFinal>0

Quando <indFinal>0</indFinal> zero não é consumidor final.

Quando <indFinal>1</indFinal> um é consumidor final.

Assim, sempre que o cliente informar que o CFOP não está sendo convertido corretamente no Sintegra, deve ser feito este cadastro da Conversão do CFOP, e se necessário analisado a tag no XML.

 * Vale lembrar que Consumidor final não significa pessoa física, um contribuinte PJ pode ser consumidor final

Colaboração: Sabrina Jardim